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财务公开

2020年郴州市第六中学部门预算

作者:校财务室    文章来源:本站原创    点击数:347    更新时间:2020/2/14

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

 我校创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格。

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教体局的行政规章制度。 

(2)配合省、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。 

3)巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在市的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。 

4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。 

5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

2.机构设置。

我校属事业单位。领导职数:校长1名,书记1名,副校长6名,纪检书记1名,工会主席1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

二、部门预算单位构成

郴州市第六中学属于郴州市教育局二级预算单位,部门预算范围为郴州市第六中学本单位。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数5455.30万元,其中,经费拨款5192.80万元,纳入预算管理的非税收入17.50万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理的非税收入245万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加241.68万元,主要原因是经费拨款增加61.68万元、财政专户管理的非税收入增加180万元。

2)支出预算。2020年年初预算数5455.30万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出4284.57万元,社会保障和就业支出441.50万元,医疗卫生与计划生育支出455.03万元,住房保障支出274.20万元。支出较去年增加241.68万元,主要原因是基本支出增加415.68万元、项目支出减少174万元。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入5210.30万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为4559.80万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出4228.85万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出75.90万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出255.05万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为650.50万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、教学用手提式电脑支出121万元,主要用于购买教师教学用电脑;

b、钢琴和舞台音响设备支出8万元,主要用于购买音乐教学及体育馆舞台用设备;

c、林邑之光1+N网络联校运营支出27万元,主要用于网络联校信息化建设;

d、屋顶和墙面防水支出91万元,主要用于教学楼装修改造;

e、空调运行补助与维护支出50万元,主要用于学校空调电费、水费及空调修理费;

f、编制包干经费支出60万元,主要用于义务教育相关经费支出;

g、校本作业本支出72万元,主要用于校本教研及教材开发费用;

h、创客教室支出180万元,主要用于对电脑、技术、科学、数字等创造性学习;

i、校园安保支出24万元,主要用于校园安保人员工资及安保系统;

j、纳入一般公共预算管理的非税收入支出17.50万元,主要用于日常学校维护。

 

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a无业务工作经费。

b、运行维护经费262.50万元,主要用于义务教育学校日常商品服务经费支出及课后服务支出

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排三公经费预算数16.20万元,其中:因公出国(境)费7.20万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费9万元。2020三公经费预算与2019三公经费预算相比减少1.80万元,因公出国(境)费减少0.8万元,按上年预算数8万元压减10%,公务接待费减少1万元,按上年预算数10万元压减10% 

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数331.38万元,其中:商品和服务支出152.38万元,资本性支出179万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少39.42万元,其中:商品和服务支出减少68.4万元,主要原因是办公费减少,公务接待费减少、因公出国(镜)费减少,维修费减少;资本性支出增加29万元,主要原因是办公设备购置增加。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第六中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市第六中学是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)2010万元,其中:政府采购货物预算135万元、政府采购工程预算1691万元、政府采购服务预算184万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额5455.30万元,其中:基本支出4559.80万元、项目支出895.50万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额895.50万元。

3)重点项目绩效目标情况。教育专项绩效目标金额633万元。其中:教学用手提式电脑绩效目标121万元,钢琴和舞台音响设备绩效目标8万元,林邑之光1+N网络联校运营绩效目标27万元,屋顶和墙面防水绩效目标91万元,空调运行补助与维护绩效目标50万元,编制包干经费绩效目标60万元,校本作业本绩效目标72万元,创客教室绩效目标180万元,校园安保绩效目标24万元。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市第六中学共有车辆0,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市第六中学共有单价50万元以上的通用设备8台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市第六中学共的办公用房10110.45平方米,教育用房11251.18平方米,居住用房2978.33平方米,其他用房1093.12平方米。

4)其他国有资产占用使用情况。其他国有资产768.71万元。

 

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。 

附:2020年郴州市第六中学部门预算公开表(1-13)

 

                                  郴州市第六中学

 

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