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财务公开

2019年度郴州市第六中学整体支出绩效自评报告

作者:校财务室    文章来源:本站原创    点击数:432    更新时间:2020/8/28

 

2019年度郴州市第六中学整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

单位名称(盖章):

 

 

 

 

 


一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

郴州市第六中学,创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”、“全国文明校园”、“全国国防特色教育学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“湖南省心理健康教育特色学校”、“湖南省生态文明示范校”等多项荣誉。

学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,63个教学班,3700余名在校学生,在职教职工255人。本校以创设适合每个学生的教育为办学理念,积极推动教育教学,中考7A率、总分优秀率、良好率多年名列全市前茅,连续8年获“郴州市教学质量管理优胜奖”。

 

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

部门(单位)年度整体支出绩效目标:资金总额5213.62万元,其中公共财政拨款收入5148.62万元,纳入专户管理的非税收入拨款65万元;基本支出4144.12万元,项目支出1069.50万元。

市级专项资金绩效目标:教育专项支出987万元,运行维护经费82.50万元。

达到深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量;全面加强教师队伍建设,进一步规范学校办学行为;加强学校校园安全建设,杜绝各类安全事故;教学质量和办学水平全面提升。

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

12019年度郴州市第六中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。

项目名称

主要用途、范围

资金使用情况

人员经费

1、职工“五险一金”和各类福利

工资福利支出

3497.77

2、各类补助

对个人和家庭的补助

598.77

公用经费

1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出)

商品和服务支出

167.09

合计

 

4263.63

2、“三公”经费的使用和管理情况

2019全年“三公”经费预算18万元,较2018年增加3万元。2019年“三公”经费实际支出6.09万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费6.09万元。“三公”经费控制率33.83%。比2018年“三公”经费实际支出增加4.4万元。

 

(二)项目支出情况

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

序号

文号

名称

金额(万元)

剩余资金

1

郴财教专〔2019005

市直单位20187月至201912月调标增资

268

0 

2

郴财教指〔2019003

2019年教育专项经费

987

 122.63

3

郴财教专〔2019013

称号单位平安综治奖励金

334.51

0

4

郴财教指〔2019010

2019年第二批教育综合发展专项资金

20

20

5

郴财教指〔2019026

2019年教科文第二批专项资金

6

4.71

6

郴财教专〔2019033

丧葬抚恤费(肖远祺一次性抚恤金和安葬费)

21.94

0

7

郴财教专〔2019058

丧葬抚恤费(陈玉林一次性抚恤金和安葬费)

5.11

0

8

郴财教专〔2019030

2018年度市直单位综合绩效考核奖励

239

0

9

郴财教指〔2019055

2019年度教育突出贡献奖专项经费

86

76

10

郴财教指〔2019058

2019年第十批教育综合发展(教育科学规划课题教育科学研究优秀成果奖)专项资金

1

1

11

郴财预〔2019047

家庭经济困难寄宿生生活补助

3

2.45

12

郴财预〔2019047

2019年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金

41

0

13

郴财预〔2019047

2019年城乡义务教育补助中央资金

7

0

14

郴财预资〔2019006

新进人员、晋级晋档及省部级以上劳模退休一次性补贴

192.86

132.15

15

郴财库存〔2019006

南校区田径场改造项目

176.70

0

16

郴财库存〔2019006

北校区综合楼装修改造工程

49.90

29.90

17

郴财库存〔2019022

收回存量资金

586.91

146.53

合计

 

3025.93

535.37

2、项目资金实际使用情况分析:

2019年度,我校项目支出合计为3795.86万元,其中本年项目资金已支付2490.56万元,由于30万元以上限额内定点采购项目正在进行决算评审及部分项目未完工,剩余535.37万元未支付。

2019年财政拨款项目支出2490.56万元,其中:

1)、市直单位20187月至201912月调标增资支出268万元,主要用于在职人员工资调整;

2)、2019年教育专项经费支出864.37万元,其中空调运行补助与维护支出46万元,体育中考测试设备支出38.05万元,北校区校园广播系统能采购项目支出38.02万元,南校区体育馆舞台LED电子显示屏及配套设备采购项目支出95.31万元,北校区教室多媒体(一体机)采购项目支出107.35万元,平安校园监控升级项目支出38.10万元,编制包干经费支出184万元,北校区学生电脑室建设支出29.17万元,校本教研及教材开发支出69.65万元,北校区生物、物理实验室装修及设备采购支出66.60万元,南校区行政办公楼卫生间改造工程支出7.57万元,南校区教学路屋顶防水和墙面美化工程支出36.50万元,教室照明护眼灯改造支出103万元,校园安保支出3.04万元,主要用于学校教育教学环境改善和维持学校正常运转;

3)、称号单位平安综治奖励金支出334.51万元,主要用于平安奖励金的发放;

4)、2019年教科文第二批专项资金支出1.29万元,主要用于遗属补助;

5)、丧葬抚恤费(肖远祺一次性抚恤金和安葬费)支出21.94万元,主要用于肖远祺一次性抚恤金和安葬费;

6)、丧葬抚恤费(陈玉林一次性抚恤金和安葬费)支出5.11万元,主要用于陈玉林一次性抚恤金和安葬费;

7)、2018年度市直单位综合绩效考核奖励支出239万元,主要用于发放综合绩效考核奖;

8)、2019年度教育突出贡献奖专项经费支出10万元,主要用于学校日常公用开支;

9)、家庭经济困难寄宿生生活补助支出0.55万元,主要用于贫困学生资助;

10)、2019年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金支出41万元,主要用于学校日常公用开支;

11)、2019年城乡义务教育补助中央资金支出7万元,主要用于贫困学生资助;

12)、新进人员、晋级晋档及省部级以上劳模退休一次性补贴支出60.71万元,主要用于新进人员、晋级晋档人员的工资发放;

13)、南校区田径场改造项目支出176.70万元,主要用于南校区田径场改造;

14)、北校区综合楼装修改造工程支出20万元,主要用于北校区综合楼装修改造;

15)、收回存量资金支出440.38万元,主要用于支付前期各工程项目和设备采购尾款。

3、项目资金管理情况分析

学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

 

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务;教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和考上一中、二中的总人数继续领跑全市;

按照学校建设规划,学校项目建设有序推进;学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。

1、产出指标完成情况分析

1)数量指标

2019年专项指标已完成21万元的拨付工作;转移支付已完成88.20万元的拨付工作;部门预算基本支出已完成4144.12万元的拨付工作;部门预算项目支出已完成2321.56万元的拨付工作;综合预算支出已完成13.87万元的拨付工作;纳入专户的非税收入已完成1.9万元的拨付工作;一般性结余及收回存量资金已完成843.15万元的拨付工作。

2)质量指标

各基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位,用于维持正常教育教学生活,资金及时的拨付,保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

3)时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位,预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

4)成本指标

无成本节约指标。

2、效益指标完成情况分析

1)经济效益

本部门支出绩效总体良好,圆满完成学校年度目标,单位年终绩效考核为优秀,保障了教师工资福利待遇。

2)社会效益

通过合理使用学校资金,改善教育教学条件,使义务教育学校健康发展,教学质量得以保证,教学成绩领跑全市,成绩斐然。

3)生态效益

无生态效益指标。

4)可持续影响

学校基础设施建设、教学环境持续改善。

3、满意度指标完成情况分析

通过2019年各项资金的合理使用,保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生满意度,满意度100%

 

七、存在的问题及原因分析

1、由于工程进度原因,部分项目资金未使用完;

2、某些专项资金发生支出时资金未到账,使用公用经费垫付,后期到账后未能按其名目使用完毕,指标不能完全做到对应使用;

3、单位绩效管理制度不够健全,各岗位分工不明确,绩效管理意识淡薄。

八、下一步改进措施

我单位今后在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。建立健全绩效考评制度,明确各岗位分工职责,使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。

 

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件:

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

 绩效自评附件2.3.4 -(2020年)