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2022年郴州市第六中学部门预算

作者:admin    文章来源:财务室    点击数:520    更新时间:2022/1/28

2022年郴州市第六中学部门预算

 

 

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算三公经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

四、2022年部门预算情况说明

12022年部门收支总体情况

22022年一般公共预算拨款收支情况

五、2022年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

我校创建于1973,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格。

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教体局的行政规章制度。 

(2)配合省、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。 

3)巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在市的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。 

4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。 

5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

 

2.机构设置。

我校属事业单位。领导职数:校长1名,书记1名,副校长4名,纪检书记1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。

 

二、部门预算单位构成

郴州市第六中学只有本级,没有其他二级预算单位,纳入2022年部门预算编制范围的只有郴州市第六中学本级。

三、2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算三公经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2022年部门预算情况说明

12022年部门收支总体情况

1)收入预算。2022年年初预算数5988.44万元,其中,经费拨款5951.24万元,纳入预算管理的非税收入10.20万元,财政专户管理的非税收入27万元。收入较去年增加643.94万元,主要原因是经费拨款增加646.24万元。

2)支出预算。2022年年初预算数5988.44万元,其中,教育支出4812.22万元,社会保障和就业支出680.77万元,医疗卫生与计划生育支出205.43万元,住房保障支出290.02万元。支出较去年增加643.94万元,主要原因是基本支出增加742.24万元、项目支出减少98.30万元。

22022年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入5961.44万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2022年年初预算数为5513.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

工资福利支出5044.37万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

对个人和家庭补助支出86.62万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

商品和服务支出382.25万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2022年年初预算数为448.20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

重点项目安排情况

A考点维护运行支出20万元,主要用于学校考点维护相关开支;

B安保经费支出36万元,主要用于学校保安人员工资发放;

C北校区道路及停车位改造工程支出110万元,主要用于北校区停车位建设改造工程;

D中考体育考点支出7万元,主要用于中考体育设施设备采购;

E“三名”工程培养(含校本开发)支出30万元,主要用于打造“三名”工程、编制校本作业相关开支;

F弥补北校区六号楼经费不足支出150万元,主要用于北校区六号楼设施设备采购;

G创课创新及双减作业改革支出30万元,主要用于创课创新及双减作业改革相关开支;

H网络安全整改支出15万元,主要用于校园网络安全维护与整改相关开支;

I北校区音乐教室装修改造项目支出40万元,主要用于北校区音乐教室装修改造。

运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a运行维护经费10.20万元,主要用于学校日常运转开支。

b业务工作经费0万元。

c其他项目经费0万元。

五、2022年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排三公经费预算数6.48万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费6.48万元。2022三公经费预算与2021三公经费预算相比减少0.72万元,其中公务接待费减少0.72万元,减少的原因是严格控制、规范“三公”经费开支,本年预算编制数不高于上年预算数,按上年预算数的10%压缩。

六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数329.08万元,其中:商品和服务支出152.08万元,资本性支出177万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比减少1.22万元,其中:商品和服务支出增加49.78万元,主要是水费、电费增加;资本性支出减少51万元,主要是房屋建筑物构建减少。

七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第六中学2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市第六中学是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2022年政府采购预算(含政府购买服务)438万元,其中:政府采购货物预算252万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算36万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额5988.44万元,其中:基本支出5513.24万元、项目支出475.20万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2022年部门专项(项目)支出绩效目标金额475.20万元,其中教育综合发展专项438万元,纳入财政专户管理的非税收入征收成本27万元,纳入预算管理的非税收入征收成本3万元,纳入预算管理的非税收入运行维护费7.2万元。

3)重点项目绩效目标情况。

教育综合发展专项绩效目标金额438万元,其中:

A“三名”工程培养(含校本开发)绩效目标为30万元,通过打造“三名”工程,编制校本作业本,达到提高学生学习效果目的;

B安保经费绩效目标为36万元,通过保障安保人员工资及安保设备采购,达到维护校园安全目的;

C北校区道路及停车位改造工程绩效目标为110万元,通过道路及停车位改造,满足两个年级停车需求;

D北校区音乐教室装修改造项目绩效目标为40万元,通过对北校区缺少的音乐教室装修改造,达到满足新课程标准的要求;

E创课创新及双减作业改革绩效目标为30万元,通过创课创新及双减作业改革,达到提高教学质量,减轻学生负担目标;

F考点维护运行绩效目标为20万元,通过对考点进行维护运行,达到保障考点正常使用的目标;

G弥补北校区六号楼经费不足绩效目标为150万元,通过满足北校区六号楼的配套项目(包括智慧黑板、空调、护眼灯、课桌椅、标准化考场设备),达到保障学校教学条件要求;

H网络安全整改绩效目标为15万元,通过对我校进行网络安全整改,达到确保我校信息安全的目标。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市第六中学共有车辆0,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市第六中学共有单价50万元以上的通用设备6台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市第六中学共的办公用房10110..45平方米,业务用房11251.18平方米,其他用房4071.45平方米。

4)其他国定资产占用使用情况。

图书、档案、家具、用具及文物等资产634.41万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 

                             

                                       郴州市第六中学

                                      2022126

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