2021年度郴州市第六中学整体支出绩效自评报告
附件1
2021年度郴州市第六中学整体支出
绩效自评报告
单位名称:郴州市第六中学
2022年 4月 15日
一、
部门(单位)基本情况
1.职能职责
郴州市第六中学,创建于1973年,为郴州市直属学校、示范性中学。学校以培养创新精神和实践能力、大力推进素质教育为中心,形成了“处事以实、待人真实、育人求实、学习坚实、常规落实、成果厚实”的办学风格,曾获“全市基础教育工作先进单位”、“全市课程改革实验推广组织指导先进单位”、“全市基础教育课程改革实验先进单位”、“湖南省巾帼文明示范岗”、“全国社区自愿者先进单位”、“湖南省十佳校园文学社团”、“全国文明校园”、“全国国防特色教育学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“湖南省心理健康教育特色学校”、“湖南省生态文明示范校”等多项荣誉。
学校以管理严谨、校风纯正、质量优异而赢得良好声誉。现有南北两个校区,76个教学班,4000余名在校学生,在职教职工272人。本校以创设适合每个学生的教育为办学理念,积极推动教育教学,中考7A率、总分优秀率、良好率多年名列全市前茅,连续多年获“郴州市教学质量管理优胜奖”。
2.机构设置
领导职数:校长1名,书记1名,副校长4名,纪检书记1名。学校下设办公室、总务处、财会室、教务处、政务处、教研室、团委办公室、信息中心、医务室等功能科室。
二、一般公共预算支出情况
本单位2021年一般公共预算财政拨款收入调整后预算数为6443.93万元,一般公共预算财政拨款收入支出决算数为6538.19万元,包含使用上年结转资金。
(一)基本支出情况
1、2021年度郴州市第六中学基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况(见下表)。
单位:万元
项目名称 |
主要用途、范围 |
资金使用情况 | |
人员经费 |
1、职工“五险一金”和各类福利 |
工资福利支出 |
4133.99 |
2、各类补助 |
对个人和家庭的补助 |
433.25 | |
公用经费 |
1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出) |
商品和服务支出 |
193.73 |
2、工程建设及设备采购 |
资本性支出 |
8.89 | |
合计 |
|
4769.86 |
2、“三公”经费的使用和管理情况
2021全年“三公”经费预算7.2万元,较2020年减少了9万元。2021年“三公”经费实际支出0.44万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.44万元。“三公”经费控制率6%,比2020年“三公”经费实际支出减少0.43万元。“三公”经费较上年减少是由于力行节约,严格按照“三公”经费标准开支,不得随意开支报销。
(二)项目支出情况
1、项目资金(包括部门预算项目支出、转移支付、专项指标、综合预算支出)安排落实、总投入等情况分析。
序号 |
文号 |
名称 |
金额(万元) |
剩余资金 |
1 |
郴财教指【2020】005号 |
创客教室 |
12.50 |
0 |
2 |
郴财教指【2020】005号 |
屋顶和墙面防水 |
14 |
0 |
3 |
郴财教指〔2020〕005号 |
教学用手提式电脑 |
1.51 |
0 |
4 |
郴财教指〔2020〕005号 |
校本作业本 |
0.52 |
0 |
5 |
郴财社专【2020】086号 |
退休人员职业年金补记记实 |
9.37 |
0 |
6 |
郴财社专【2020】086号 |
退休人员职业年金补记记实 |
0.31 |
0 |
7 |
郴财预【2020】080号 |
省厅 省教育厅下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央资金 |
4 |
0 |
8 |
郴财预【2020】190号 |
省厅下达2020年第二批城乡义务教育经费保障机制省级资金 |
22 |
0 |
9 |
郴财预【2020】190号 |
2020年第二批城乡义务教育经费保障机制市级资金 |
31.45 |
0 |
10 |
郴财教专【2021】005号 |
2020年度综合绩效考核奖励资金 |
128.36 |
0 |
11 |
郴财预专【2021】016号 |
丧葬抚恤费(伍孝熙一次性抚恤金和安葬费) |
4.26 |
0 |
12 |
郴财预专【2021】019号 |
人员经费缺口 |
132.34 |
0 |
13 |
郴财预【2020】274号 |
省厅提前下达2021年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金 |
1 |
0 |
14 |
郴财预【2020】263号 |
省厅提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金 |
278.44 |
8.56 |
15 |
郴财预【2020】264号 |
省厅提前下达2021年义务教育经费保障机制改革综合奖补直达资金 |
0.73 |
0 |
16 |
郴财预【2020】263号 |
城乡义务教育保障新机制初中市本级 |
55 |
0 |
17 |
郴财预【2020】263号 |
提前下达城乡义务教育保障直达资金 |
76 |
5 |
18 |
郴财教指【2021】010号 |
续建项目尾款等(市本级第三批教育专项) |
9 |
0 |
19 |
郴财教指【2021】010号 |
国考、省考相关考试耗材(市本级第三批教育专项) |
10 |
0 |
20 |
郴财教指【2021】010号 |
编制包干经费(市本级第三批教育专项) |
36 |
0 |
21 |
郴财教指【2021】010号 |
校园安保经费(市本级第三批教育专项) |
31 |
0 |
22 |
郴财教指【2021】010号 |
“三名”工程培养项目(市本级第三批教育专项) |
30 |
0 |
23 |
郴财教指【2021】010号 |
北校区硅PU篮球场改造工程(市本级第三批教育专项) |
120 |
0 |
24 |
郴财教指【2021】010号 |
北校区学术报告厅改造(市本级第三批教育专项) |
117 |
0 |
25 |
郴财教指【2021】010号 |
北校区学术报告厅音响及设备(市本级第三批教育专项) |
50 |
0 |
26 |
郴财教指【2021】010号 |
笔记本电脑(市本级第三批教育专项) |
35 |
0 |
27 |
郴财教指【2021】010号 |
北校区配电房改造(市本级第三批教育专项) |
20 |
0 |
28 |
郴财教指【2021】010号 |
续建项目尾款等(市本级第三批教育专项) |
76 |
0 |
29 |
郴财教专【2021】021号 |
补拨2020度市直单位综合绩效考核奖励 |
311.54 |
0 |
30 |
郴财社专【2021】032号 |
职业年金补记记实 |
5.70 |
0 |
31 |
郴财预专【2021】062号 |
丧葬抚恤费(郭惠兰一次性抚恤金和安葬费) |
3.87 |
0 |
32 |
郴财预专【2021】062号 |
丧葬抚恤费(邹文良一次性抚恤金和安葬费) |
3.71 |
0 |
33 |
郴财预专【2021】062号 |
丧葬抚恤费(何子能一次性抚恤金和安葬费) |
3.83 |
0 |
34 |
郴财教专〔2021〕0027号 |
行政单位国有资产出租出借收入 |
1.62 |
0 |
35 |
郴财教指〔2021〕0017号 |
省厅下达2021年高考综合改革专项资金 |
10 |
0 |
36 |
郴财社专〔2021〕0041号 |
社保中心职业年金补记和职业年金一次性支付 |
10.99 |
0 |
37 |
郴财预专〔2021〕0086号 |
丧葬抚恤费(廖朝华一次性抚恤金和安葬费) |
4.13 |
0 |
38 |
郴财预〔2021〕0103号 |
2019年结余资金省厅下达2021年“三区”教师专项计划选派工作中央和省级补助资金 |
1 |
0 |
39 |
郴财预专〔2021〕0112号 |
预留人员经费(何恭贤一次性抚恤金和安葬费) |
3.97 |
0 |
40 |
郴财预〔2021〕0118号 |
2020年真抓实干奖补资金 |
82.36 |
177.64 |
41 |
郴财预专〔2021〕0116号 |
预留人员 经费(肖朝霞一次性抚恤金和安葬费) |
3.89 |
0 |
42 |
郴财预〔2021〕0155号 |
家庭经济困难寄宿生生活补助 |
0 |
1 |
43 |
郴财预〔2021〕0155号 |
公用经费补助经费及校舍安全 |
16 |
0 |
合计 |
|
1768.33 |
192.20 |
2、项目资金实际使用情况分析:
2021年度,我校项目支出合计为1768.33万元,指标追减15.77万元,其中本年公共财政预算资金项目支出1672.68万元,由于限额以上内定点采购项目正在进行决算评审、部分项目未完工、部分项目资金下达时间较晚、放弃申请贫困资助等原因,剩余192.20万元未支付。
2021年公共财政预算资金项目支出1672.68万元,其中:
(1)、2020年度综合绩效考核奖励资金支出128.36万元,主要用于发放在职及离退休人员2020年综合绩效奖;
(2)、2019年教育专项经费支出534万元,其中续建项目尾款等支出85万元,主要用于续建项目尾款支付;编制包干经费支出36万元,主要用于聘用教师工资支付;校园安保支出31万元,主要用于支付安保人员工资;“三名”工程培养项目支出30万元,主要用于校本作业研究开发教师劳务费及校本印刷费;北校区硅PU篮球场改造工程支出120万元,主要发放2020年度在职人员文明奖;北校区学术报告厅改造支出117万元,主要用于发放2020年度在职人员文明奖;北校区学术报告厅音响及设备支出50万元,主要用于发放2020年度在职人员文明奖;笔记本电脑支出35万元,主要用于采购新进教师笔记本电脑款;北校区配电房改造支出20万元,主要用于北校区配电房改造项目;国考、省考相关考试耗材支出10万元,主要用于采购国考、省考相关考试耗材。
(3)、省厅提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省级资金支出278.44万元,主要用于学校日常公用开支、贫困生资助、校舍维修;
(4)、城乡义务教育保障新机制初中市本级支出55万元,主要用于学校校舍维修;
(5)、丧葬抚恤费(伍孝熙、郭惠兰、邹文良、何子能、廖朝华、肖朝霞、何恭贤一次性抚恤金和安葬费)支出27.66万元,主要用于去世人员一次性抚恤金和安葬费;
(6)、省厅提前下达2021年“三区”教师专项计划选派工作(含“银龄计划”)中央和省级补助资金支出2万元,主要用于王美军三区支教生活补助;
(7)、职业年金补记记实支出16.69万元,主要用于支付职业年金记实部分;
(8)、人员经费缺口支出132.34万元,主要用于增人增资部分人员开支;
(9)、补拨2020度市直单位综合绩效考核奖励支出311.54万元,主要用于发放2020年度综合绩效奖;
(10)、行政单位国有资产出租出借收入支出1.62万元,主要用于学校日常公用开支;
(11)、省厅下达2021年高考综合改革专项资金支出10万元,主要用于高考综合改革相关支出;
(12)、2020年真抓实干奖补资金支出82.36万元,主要用于北校区硅PU篮球场改造工程开支;
(13)、公用经费补助经费及校舍安全支出16万元,主要用于学校日常公用开支及校舍维修;
(14)、省厅提前下达2021年义务教育经费保障机制改革综合奖补直达资金支出0.73万元,主要用于建档立卡贫困生补助;
(15)、提前下达城乡义务教育保障直达资金支出76万元,主要用于学校日常公用开支;
3、项目资金管理情况分析
学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作,把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则,确保了财政资金分配和财政审批程序合法,保证了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。
三、政府性基金预算支出情况
我校2021年度无政府性基金预算支出情况。
四、国有资本经营预算支出情况
我校2021年度无国有资本经营预算支出情况。
五、社会保险基金预算支出情况。
我校2021年度无社会保险基金预算支出情况。
六、部门整体支出绩效情况
2021年,我校整体支出绩效情况较好,各项目标达到了相应时期执行进度。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以改革创新为根本动力,坚持系统观念,更好统筹发展与安全,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建,全面推进依法治教,巩固拓展新冠肺炎疫情防控和教育改革发展成果,为建设高质量教育体系立柱架梁,推进教育治理体系和治理能力现代化,为建设教育强国开好局、起好步。
截至12月底,完成一般公共预算拨款收入6443.93万元,事业收入2万元,其他收入1324.80万元。完成基本支出4940.05万元,项目支出3120.67万元。其中教育综合发展专项资金支出率达100%,各项目按计划有序开展。贫困生资助人数达76人以上,按时按标准发放贫困生资助金,设备采购数量大于50台,维修次数大于5次,师生满意度良好。
七、存在的问题及原因分析
1、由于工程进度原因,部分项目资金未使用完;
2、某些专项资金发生支出时资金未到账,使用公用经费垫付,后期到账后未能按其名目使用完毕,指标不能完全做到对应使用;
3、单位绩效管理制度不够健全,各岗位分工不明确,绩效管理意识淡薄;
4、部分资金下达时间较晚,来不及支出。
八、下一步改进措施
1.合理有据编制预算。在编制下一年专项经费预算时,要从源头抓起,未雨绸缪地设想下一年组织工作要点,逐一列出需要开支的项目,做到开展什么工作、需要多少经费,有依有据,心中有数。
2.认真细化使用方向。在当年专项经费核拨下来后,要紧紧围绕当年工作要点和工作需要,制定具体可行的使用计划,尽可能细化经费的安排,严格控制支出,合理安排经费。
3.严格履行报批手续。在使用专项经费中,要不折不扣地按照资金支付审批授权报审,并指定专人办理,做到事前有请示,事中有监督,事后有记录。同时遵守财务规定,不虚列、挪用、挤占项目资金,杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。加强专项资金的执行力度,合理、及时使用完毕,提高资金使用效率。
4. 建立健全绩效考评制度,明确各岗位分工职责,使单位人员考核与绩效完成情况挂钩。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致,以免造成资金缺口。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督,并进一步建立、完善、运用好各项内控制度,管好用好财政资金。
报告需要以下附件:
1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2021年度部门整体支出绩效自评表
附件2
2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2021年实际在职人数 |
控制率 | |||
307 |
272 |
89% | ||||
经费控制情况(万元) |
2020年决算数 |
2021年预算数 |
2021年决算数 | |||
一、部门基本支出 |
4255.09 |
4771 |
4940.05 | |||
其中:公用经费 |
203.46 |
285.55 |
324.58 | |||
其中:办公经费 |
4.22 |
13 |
7.81 | |||
水费、电费、差旅费 |
10.60 |
6.80 |
45.15 | |||
会议费、培训费 |
1.48 |
0 |
1.62 | |||
…… |
|
|
| |||
三公经费 |
0.87 |
7.2 |
0.44 | |||
1、公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 | |||
其中:公交车购置 |
0 |
0 |
0 | |||
公交车运行维护 |
0 |
0 |
0 | |||
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 | |||
3、公务接待 |
0.87 |
7.2 |
0.44 | |||
二、部门项目支出 |
3436.28 |
573.50 |
3120.67 | |||
1、业务工作经费(一个项目一行) |
0 |
0 |
0 | |||
2、运行维护经费(一个专项一行) |
2.39 |
39.50 |
1.62 | |||
3、市级专项资金(一个项目一行) |
612.51 |
534 |
534 | |||
编制包干经费 |
60 |
36 |
36 | |||
校园安保 |
41.73 |
31 |
31 | |||
林邑之光1+N网络联校运营费 |
27 |
0 |
0 | |||
教学用手提式电脑 |
119.49 |
0 |
0 | |||
校本作业本 |
71.48 |
0 |
0 | |||
创客教室 |
159.31 |
0 |
0 | |||
屋顶和墙面防水 |
77 |
0 |
0 | |||
钢琴和舞台音响设备 |
8 |
0 |
0 | |||
空调运行补助与维护 |
48.50 |
0 |
0 | |||
续建项目尾款等 |
0 |
85 |
85 | |||
国考、省考相关考试耗材 |
0 |
10 |
10 | |||
“三名”工程培养项目 |
0 |
30 |
30 | |||
北校区硅PU篮球场改造工程 |
0 |
120 |
120 | |||
北校区学术报告厅改造 |
0 |
117 |
117 | |||
北校区学术报告厅音响及设备 |
0 |
50 |
50 | |||
笔记本电脑 |
0 |
35 |
35 | |||
北校区配电房改造 |
0 |
20 |
20 | |||
|
|
|
| |||
4、其他事业类发展资金 |
2821.38 |
0 |
2585.05 | |||
政府采购金额 |
633 |
534 |
397.54 | |||
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
| |||
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目) |
批复规模 (㎡) |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
厉行节约保障措施 |
学校特成立基本建设工作小组,专门管理学校的建设.并制定相应的内控管理制度,使得学校各项工作有序进行,并正常运转.资金统一归学校财务管。 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人:欧阳蕾 填报日期: 2022年3月25日 联系电话:2349565 单位负责人签字:
附件3
2021年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门名称 |
郴州市第六中学 | ||||||||
年度预 算申请 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | ||
年度资金总额 |
5344.50 |
5344.50 |
8060.72 |
10 |
104% |
10 | |||
按收入性质分: |
按支出性质分: | ||||||||
其中: 一般公共预算:6538.19 |
其中:基本支出:4940.05 | ||||||||
政府性基金拨款: |
项目支出:3120.67 | ||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款:2 |
| ||||||||
其他资金:1520.53 |
| ||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||
目标1:深入推进课堂教学改革,全面提高教育教学质量。 目标2:全面加强教师队伍建设,进一步规范学校办学行为。 目标3:加强学校校园安全建设,杜绝各类安全事故。 目标4:教学质量和办学水平全面提升。 |
本部门支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项专项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果,圆满完成了学校的年度目标任务; 教育教学成绩斐然,本年度中考7A人数、优秀率和考上一中、二中的总人数继续领跑全市; 按照学校建设规划,学校项目建设有序推进; 学校安全大局稳定,没有出现重大安全事故。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
房屋维修次数 |
≥5次 |
≥5次 |
5 |
5 |
| ||
设备采购数量 |
≥50台 |
≥50台 |
5 |
5 |
| ||||
贫困生资助人数 |
≥120人次 |
≥76人 |
5 |
3.15 |
原因:优先使用上年结余资金支付困难补助;学生自动放弃困难补助申请。 措施:心理疏导学生,保护学生隐私。 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
质量指标 |
设备检验合格率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| |||
贫困生资助发放准确率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| ||||
房屋维修验收合格率率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
时效指标 |
贫困生资助发放及时率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| |||
设备采购及时率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| ||||
房屋维修及时率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| ||||
成本指标 |
“三公”经费 |
同比下降 |
同比下降 |
2.5 |
2.5 |
| |||
一般性支出 |
同比下降 |
同比下降 |
2.5 |
2.5 |
| ||||
…… |
|
|
|
|
| ||||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
| ||||
社会效 益指标 |
全面推进课堂教学改革,提升教育教学质量 |
显著提高 |
显著提高 |
7.5 |
7.5 |
| |||
改善教学条件 |
改善 |
改善 |
7.5 |
7.5 |
| ||||
…… |
|
|
|
|
| ||||
生态效 益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
| ||||
可持续影响指标 |
教学设施优化 |
优化 |
优化 |
7.5 |
7.5 |
| |||
教学环境改善 |
改善 |
改善 |
7.5 |
7.5 |
| ||||
…… |
|
|
|
|
| ||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
| ||
|
|
|
|
|
| ||||
…… |
|
|
|
|
| ||||
总分 |
100 |
98.05 |
|
填表人:欧阳蕾 填报日期:2020年3月25日 联系电话:2349565单位负责人签字:
附件4
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况 |
专项名称 |
教育费附加和城市维护建设税用于教育 |
年度预算金额 |
534 | |
项目主管部门 |
郴州市教育局 | |
项目立项目的 |
满足学校教学设施要求,改善办学条件,更新教育教学设备,提高教学效率。 | |
绩效情况 |
项目支出管理和使用基本情况 |
学校项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,做到专款专用。 教育费附加和城市维护建设税用于教育专项包含编制包干经费36万元;校园安保31万元;续建项目尾款85万元;国考、省考相关考试耗材10万元;“三名”工程培养项目30万元;北校区硅PU篮球场改造工程120万元;北校区学术报告厅改造117万元;北校区学术报告厅音响及设备50万元;笔记本电脑35万元;北校区配电房改造20万元。此项目资金用于学校工程建设、教学设备采购及教学服务采购,保障教学环境优化,教学质量提高。 |
项目绩效目标完成情况 |
通过教育费附加和城市维护建设税用于教育专项经费的使用,我校维修改造、设备采购均达到了年初目标值,此经费的使用有效改善了广大师生的教学、科研条件,且全面推进了课堂教学改革,提升了教育教学质量。 | |
存在的问题分析及改进措施 |
存在的问题 |
部分项目资金下达时间较晚,先用其他资金垫付,后使用此资金支付别的项目。 |
改进措施 |
尽量使用专项资金支付相应项目,保证支付进度及时准确。 | |
其他需要说明问题 |
无 |
备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人:欧阳蕾 填报日期:2022年4月7日 联系电话:2349565 单位负责人签字:
附件5
2021年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 |
教育费附加和城市维护建设税用于教育 | |||||||
主管部门 |
郴州市教育局 |
实施单位 |
郴州市第六中学 | |||||
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |
年度资金总额 |
534 |
534 |
534 |
10 |
100% |
10 | ||
其中:当年财政拨款 |
534 |
534 |
534 |
|
|
| ||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
| ||
其他资金 |
|
|
|
|
|
| ||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
通过合理使用教育费附加和城市维护建设税用于教育534万元相关开支,达到完成工程建设项目342万元,完成设备采购项目95万元,完成服务类项目97万元的目标。 |
本部门项目支出绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度。编制包干经费36万元,已使用完毕;校园安保31万元,已使用完毕;续建项目尾款85万元,已使用完毕;国考、省考相关考试耗材10万元,已使用完毕;“三名”工程培养项目30万元,已使用完毕;北校区硅PU篮球场改造工程120万元,已使用完毕;北校区学术报告厅改造117万元,已使用完毕;北校区学术报告厅音响及设备50万元,已使用完毕;笔记本电脑35万元,已使用完毕;北校区配电房改造20万元,已使用完毕。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
修缮改造完成率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| |
设备采购数量 |
≥50台 |
≥50台 |
5 |
5 |
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
质量指标 |
修缮改造验收通过率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
| ||
设备验收通过率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
时效指标 |
设备购置完成及时率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| ||
修缮改造完成及时率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
成本指标 |
预算成本控制情况 |
≤534万元 |
≤534万元 |
10 |
10 |
| ||
|
|
|
|
|
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
社会效 益指标 |
改善广大师生的教学、科研条件 |
改善 |
改善 |
7.5 |
7.5 |
| ||
全面推进课堂教学改革,提升教育教学质量 |
显著提高 |
显著提高 |
7.5 |
7.5 |
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
生态效 益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 |
设备购置类项目持续发挥作用期限 |
≥6年 |
≥6年 |
15 |
15 |
| ||
|
|
|
|
|
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
| |
|
|
|
|
|
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
总分 |
100 |
100 |
|
备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人:欧阳蕾 填报日期:2020年4月7日 联系电话:2349565 单位负责人签字:
附件4
2021年度项目支出绩效自评报告
部门概况 |
专项名称 |
城乡义务教育保障新机制初中教育 |
年度预算金额 |
153 | |
项目主管部门 |
郴州市教育局 | |
项目立项目的 |
保障学校日常运转开支,对贫困学生给与相应标准资助,维护修校舍,保障校舍安全。 | |
绩效情况 |
项目支出管理和使用基本情况 |
城乡义务教育保障新机制初中教育专项包含公用经费84万元,主要用于学校日常运转开支,校舍安全保障63万元,主要用于学校维修维护,平困生资助56万元,主要用于发放贫困生补助。 |
项目绩效目标完成情况 |
通过城乡义务教育保障新机制初中教育专项经费的使用,我校维修改造、设备采购均达到了年初目标值,此经费的使用有效改善了广大师生的教学、科研条件,且全面推进了课堂教学改革,提升了教育教学质量。 | |
存在的问题分析及改进措施 |
存在的问题 |
剩余未使用完资金为贫困生补助,由于部分学生未申请贫困生资助,导致资金结余。 |
改进措施 |
保护学生隐私,开导学生正确认识贫困资助。 | |
其他需要说明问题 |
无 |
备注:每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人:欧阳蕾 填报日期:2022年4月7日 联系电话:2349565 单位负责人签字:
附件5
2021年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 |
城乡义务教育保障新机制初中教育 | |||||||
主管部门 |
郴州市教育局 |
实施单位 |
郴州市第六中学 | |||||
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |
年度资金总额 |
0 |
153 |
147 |
10 |
96% |
9.6 | ||
其中:当年财政拨款 |
0 |
153 |
147 |
|
|
| ||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
| ||
其他资金 |
|
|
|
|
|
| ||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
办好人民满意教育,认真落实《教育规划纲要》,全面提高教育教学质量,改善教育教学条件。保障全年学校正常运转、校舍安全及贫困生资助到位。 |
本部门项目支出绩效总体良好,城乡义务教育保障新机制初中教育专项资金的合理使用保障了学校2021年日常运转正常,校舍维护维修及时,优化了教育教学环境,改善了教育教学条件,提高了教育教学质量。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
校舍维修完成率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| |
贫困生资助人数 |
96 |
0 |
5 |
0 |
原因:优先使用上年结余资金支付困难补助;学生自动放弃困难补助申请 措施:心理疏导学生,保护学生隐私。 | |||
…… |
|
|
|
|
| |||
质量指标 |
校舍维修验收通过率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
| ||
改善教学条件 |
改善 |
改善 |
10 |
10 |
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
时效指标 |
校舍维修及时率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| ||
资金支付及时率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
| |||
…… |
|
|
|
|
| |||
成本指标 |
预算成本控制情况 |
≤153 |
147 |
10 |
10 |
| ||
|
|